Faktúra 2210794
Dátum vyhotovenia:
20.9.2021
Faktúra doručená:
23.9.2021
Číslo objednávky:
502/2/Su/08/2021
Číslo zmluvy:
42/4/2021
Dodávateľ
VIA s.r.o.
SNP 562
92532 Veľká Mača
IČO: 31444253
SNP 562
92532 Veľká Mača
IČO: 31444253
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Zametacie kefy, 845 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 014,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
