Faktúra 2210790
Dátum vyhotovenia:
10.9.2021
Faktúra doručená:
23.9.2021
Číslo objednávky:
492/2/Fe/08/2021
Dodávateľ
AMP WELD,a.s.
Konská
013 13 Rajecké Teplice
IČO: 44562527
Konská
013 13 Rajecké Teplice
IČO: 44562527
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Drôt zvárací, 107.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
107,50 EUR
ceny sú vrátane DPH
