Faktúra 2210788
Dátum vyhotovenia:
24.9.2021
Faktúra doručená:
24.9.2021
Číslo objednávky:
556/2/Va/09/2021
Číslo zmluvy:
99/4/2020
Dodávateľ
EUROCAR - Ing. KRIŽAN Róbert
Lipová 7
949 01 Nitra
IČO: 33958751
Lipová 7
949 01 Nitra
IČO: 33958751
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely (vozidlá), 996.7 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 196,04 EUR
ceny sú vrátane DPH
