Faktúra 2210787
Dátum vyhotovenia:
22.9.2021
Faktúra doručená:
24.9.2021
Číslo objednávky:
558/2/Št/09/2021
Dodávateľ
EUROCAR - Ing. KRIŽAN Róbert
Lipová 7
949 01 Nitra
IČO: 33958751
Lipová 7
949 01 Nitra
IČO: 33958751
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradný diel (PB236AD), 486 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
583,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
