Faktúra 2210785

Dátum vyhotovenia: 14.9.2021

Faktúra doručená: 24.9.2021

Číslo objednávky: 473/2/Su/08/2021

Číslo zmluvy: 99/4/2020

Dodávateľ

EUROCAR - Ing. KRIŽAN Róbert
Lipová 7
949 01 Nitra
IČO: 33958751

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely, špec.kvapalina (vozidlá), 164.1 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

196,92 EUR

ceny sú vrátane DPH