Faktúra 2210783
Dátum vyhotovenia:
20.9.2021
Faktúra doručená:
15.10.2021
Číslo objednávky:
553/2/Su/09/2021
Dodávateľ
Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Hutnícky materiál (c.III/1978,1951; II/517), 494.3 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
494,30 EUR
ceny sú vrátane DPH
