Faktúra 2210781

Dátum vyhotovenia: 20.9.2021

Faktúra doručená: 21.9.2021

Číslo objednávky: 524/2/Su/09/2021

Dodávateľ

Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Hutnícky materiál (c.III/1976; 1951.; PB962AA), 31 EUR

Názov položky:

Hutnícky materiál (c.III/1976; 1951.; PB962AA), 494.52 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

525,52 EUR

ceny sú vrátane DPH