Faktúra 2210778
Dátum vyhotovenia:
10.9.2021
Faktúra doručená:
23.9.2021
Číslo objednávky:
542/2/Va/09/2021
Číslo zmluvy:
99/4/2020
Dodávateľ
EUROCAR - Ing. KRIŽAN Róbert
Lipová 7
949 01 Nitra
IČO: 33958751
Lipová 7
949 01 Nitra
IČO: 33958751
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Destilovaná voda, 12 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
14,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
