Faktúra 2210775
Dátum vyhotovenia:
21.9.2021
Faktúra doručená:
23.9.2021
Číslo objednávky:
547/2/Va/09/2021
Dodávateľ
Chemolak a.s.
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Farby synt., riedidlá (c.II., III.tr.), 560.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
560,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
