Faktúra 2210772
Dátum vyhotovenia:
9.9.2021
Faktúra doručená:
16.9.2021
Číslo objednávky:
515/2/Su/08/2021
Dodávateľ
SIAD Slovakia spol. s r.o.
Rožňavská 17
83104 Bratislava
IČO: 35746343
Rožňavská 17
83104 Bratislava
IČO: 35746343
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Technické plyny, 141.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
169,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
