Faktúra 2210771
Dátum vyhotovenia:
7.9.2021
Faktúra doručená:
13.9.2021
Číslo objednávky:
521/2/Fe/09/2021
Dodávateľ
VSH s.r.o.
Kameničany
018 54 Kameničany
IČO: 50644548
Kameničany
018 54 Kameničany
IČO: 50644548
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betón C16/20 (8 m3; c.III/1912 Zliechov), 683.04 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
683,04 EUR
ceny sú vrátane DPH
