Faktúra 2210758

Dátum vyhotovenia: 6.9.2021

Faktúra doručená: 8.9.2021

Číslo objednávky: 70/4/Hr/08/2021

Číslo zmluvy: 35/4/2020

Dodávateľ

DOSA Slovakia, s.r.o
Dostojevského 12
01401 Bytča
IČO: 36412678

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Veľkoplošné výspravky ciest II., III.tr. - c.III/1919 Krivoklát km 2,200, 11294.8 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

11 294,80 EUR

ceny sú vrátane DPH