Faktúra 2210738
Dátum vyhotovenia:
7.9.2021
Faktúra doručená:
9.9.2021
Číslo objednávky:
499/2/Su/08/2021
Dodávateľ
RG KOVO s.r.o.
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely (TN791DP), 387.12 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
464,54 EUR
ceny sú vrátane DPH
