Faktúra 2210737

Dátum vyhotovenia: 31.8.2021

Faktúra doručená: 2.9.2021

Číslo objednávky: 511/2/Sm/08/2021

Číslo zmluvy: 51/4/2020

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely (PB199AB), 12519.46 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

15 023,35 EUR

ceny sú vrátane DPH