Faktúra 2210727
Dátum vyhotovenia:
1.9.2021
Faktúra doručená:
2.9.2021
Číslo zmluvy:
91/4/2021
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El.energia PB - predd. 9/2021, 283.14 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
339,77 EUR
ceny sú vrátane DPH
