Faktúra 2210724
Dátum vyhotovenia:
31.8.2021
Faktúra doručená:
7.9.2021
Číslo objednávky:
467/2/Su/08/2021
Dodávateľ
SVORADA Ložiská, spol. s
Športovcov 2106/41
01701 Považská Bystrica
IČO: 36326356
Športovcov 2106/41
01701 Považská Bystrica
IČO: 36326356
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely (TN791DP), 32.64 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
39,17 EUR
ceny sú vrátane DPH
