Faktúra 2210722
Dátum vyhotovenia:
30.8.2021
Faktúra doručená:
7.9.2021
Číslo objednávky:
485/2/Su/08/2021
Číslo zmluvy:
11/4/2021
Dodávateľ
PARAPETROL a.s.
Štefániková 15,OZ Šurany
94901 Nitra
IČO: 36526606
Štefániková 15,OZ Šurany
94901 Nitra
IČO: 36526606
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Olej prevodový Mogul, 147.7 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
177,24 EUR
ceny sú vrátane DPH
