Faktúra 2210720
Dátum vyhotovenia:
30.8.2021
Faktúra doručená:
6.9.2021
Číslo objednávky:
506/2/Su/08/2021
Číslo zmluvy:
99/4/2020
Dodávateľ
EUROCAR - Ing. KRIŽAN Róbert
Lipová 7
949 01 Nitra
IČO: 33958751
Lipová 7
949 01 Nitra
IČO: 33958751
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely (vozidlá), 597.49 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
716,99 EUR
ceny sú vrátane DPH
