Faktúra 2210717
Dátum vyhotovenia:
30.8.2021
Faktúra doručená:
6.9.2021
Číslo objednávky:
484/2/Va/08/2021;485/2/Su
Číslo zmluvy:
11/4/2021
Dodávateľ
PARAPETROL a.s.
Štefániková 15,OZ Šurany
94901 Nitra
IČO: 36526606
Štefániková 15,OZ Šurany
94901 Nitra
IČO: 36526606
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oleje, AdBlue, 496.12 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
595,34 EUR
ceny sú vrátane DPH
