Faktúra 2210714
Dátum vyhotovenia:
13.8.2021
Faktúra doručená:
27.8.2021
Číslo zmluvy:
17/4/2008
Dodávateľ
Národná diaľničná spoločnosť a.s.
Dúbravská cesta 14
84104 Bratislava
IČO: 35919001
Dúbravská cesta 14
84104 Bratislava
IČO: 35919001
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El.energia ČSV Hloža 7/21, 594.22 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
594,22 EUR
ceny sú vrátane DPH
