Faktúra 2210704
Dátum vyhotovenia:
25.8.2021
Faktúra doručená:
30.8.2021
Číslo objednávky:
483/2/Fe/08/2021
Dodávateľ
S.T.G. group, s.r.o.
Sihoť
019 01 Ilava
IČO: 47556251
Sihoť
019 01 Ilava
IČO: 47556251
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava pneumatiky PBZ086, 32 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
38,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
