Faktúra 2210702
Dátum vyhotovenia: 26.8.2021
Faktúra doručená: 30.8.2021
Číslo objednávky: 48/4/Hr/06/2021
Číslo zmluvy: 42/4/2020
Dodávateľ
EUROMAR
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ posypová (53,75t; PU), 4138.75 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
4 966,50 EUR
ceny sú vrátane DPH