Faktúra 2210700

Dátum vyhotovenia: 1.9.2021

Faktúra doručená: 6.9.2021

Číslo zmluvy: 0122041033

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Telekom.služby mobilnej siete 8/21, 329 EUR

Názov položky:

Telekom.služby mobilnej siete 8/21 -zrážka zamestnanci, 6.77 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

335,77 EUR

ceny sú vrátane DPH