Faktúra 2210684
Dátum vyhotovenia:
10.8.2021
Faktúra doručená:
16.8.2021
Číslo objednávky:
414/2/Sm/07/2021
Dodávateľ
KA-VT, s.r.o.
Polomská 2
01008 Žilina
IČO: 31559221
Polomská 2
01008 Žilina
IČO: 31559221
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava kopírovacieho stroja SHARP AR-5516, 165.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
198,24 EUR
ceny sú vrátane DPH
