Faktúra 2210683
Dátum vyhotovenia:
16.8.2021
Faktúra doručená:
20.8.2021
Číslo objednávky:
475/2/Va/08/2021
Číslo zmluvy:
11/4/2021
Dodávateľ
PARAPETROL a.s.
Štefániková 15,OZ Šurany
94901 Nitra
IČO: 36526606
Štefániková 15,OZ Šurany
94901 Nitra
IČO: 36526606
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oleje Mogul, čistič bŕzd, 69.9 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
83,88 EUR
ceny sú vrátane DPH
