Faktúra 2210666

Dátum vyhotovenia: 6.7.2021

Faktúra doručená: 16.8.2021

Číslo objednávky: 394/2/Fe/07/2021

Dodávateľ

Sezako Trnava s.r.o.
Orešanská 11
917 01 Trnava
IČO: 36263800

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Čistenie kanalizácie a dažď.vpustí (c.III/1915 N.Dubnica), 252 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

252,00 EUR

ceny sú vrátane DPH