Faktúra 2210658

Dátum vyhotovenia: 11.8.2021

Faktúra doručená: 11.8.2021

Číslo objednávky: 455/2/Št/08/2021

Číslo zmluvy: 29/4/2021

Dodávateľ

DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Asfaltová emulzia C65B4 (3t; PU), 1365.6 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 638,72 EUR

ceny sú vrátane DPH