Faktúra 2210649
Dátum vyhotovenia:
29.7.2021
Faktúra doručená:
4.8.2021
Číslo objednávky:
430/2/Sm/07/2021
Číslo zmluvy:
31/2/2012
Dodávateľ
Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Flaga náplne PB (PB), 145.24 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
174,29 EUR
ceny sú vrátane DPH
