Faktúra 2210645
Dátum vyhotovenia: 1.8.2021
Faktúra doručená: 6.8.2021
Číslo zmluvy: 0122041033
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Telekom.služby pevnej siete 7/21, 98.69 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
98,69 EUR
ceny sú vrátane DPH