Faktúra 2210644
Dátum vyhotovenia:
2.8.2021
Faktúra doručená:
2.8.2021
Číslo objednávky:
400/2/Va/07/2021
Dodávateľ
Tarnek Anton-UNITECH
Kukučínova 190/5
01701 Považská Bystrica
IČO: 36936006
Kukučínova 190/5
01701 Považská Bystrica
IČO: 36936006
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál, náradie (šatne MDZ, opr.dielňa), 35.64 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
42,77 EUR
ceny sú vrátane DPH
