Faktúra 2210640
Dátum vyhotovenia:
3.8.2021
Faktúra doručená:
5.8.2021
Číslo zmluvy:
Dod.2 k Zml.5/4/200
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM IL 16.07.-31.07.2021, 1184.02 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 420,83 EUR
ceny sú vrátane DPH
