Faktúra 2210639
Dátum vyhotovenia:
30.7.2021
Faktúra doručená:
3.8.2021
Číslo objednávky:
438/2/Fe/07/2021
Dodávateľ
EUROCAR - Ing. KRIŽAN Róbert
Lipová 7
949 01 Nitra
IČO: 33958751
Lipová 7
949 01 Nitra
IČO: 33958751
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely (PB442BV), 171 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
205,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
