Faktúra 2210628
Dátum vyhotovenia:
8.7.2021
Faktúra doručená:
4.8.2021
Číslo objednávky:
377/2/Sm/06/2021
Dodávateľ
SADRO, s.r.o.
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Cement (osádzanie ZDZ), 114.35 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
137,22 EUR
ceny sú vrátane DPH
