Faktúra 2210610

Dátum vyhotovenia: 27.7.2021

Faktúra doručená: 30.7.2021

Číslo objednávky: 444/2/Su/07/2021

Číslo zmluvy: 11/4/2021

Dodávateľ

PARAPETROL a.s.
Štefániková 15,OZ Šurany
94901 Nitra
IČO: 36526606

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Olej Mogul (elektrocentr.XX06-09) , 27.29 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

32,75 EUR

ceny sú vrátane DPH