Faktúra 2210598
Dátum vyhotovenia:
6.7.2021
Faktúra doručená:
14.7.2021
Číslo objednávky:
390/2/Fe/07/2021
Dodávateľ
VSH s.r.o.
Kameničany
018 54 Kameničany
IČO: 50644548
Kameničany
018 54 Kameničany
IČO: 50644548
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betón (5 m3; c.II/574 Homôlka), 422.88 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
422,88 EUR
ceny sú vrátane DPH
