Faktúra 2210596
Dátum vyhotovenia:
19.7.2021
Faktúra doručená:
22.7.2021
Číslo objednávky:
380/2/Su/06/2021
Dodávateľ
Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kovový materiál (mreža c.II/507 Nimnica), 44.04 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
44,04 EUR
ceny sú vrátane DPH
