Faktúra 2210595
Dátum vyhotovenia:
19.7.2021
Faktúra doručená:
22.7.2021
Číslo objednávky:
416/2/Su/07/2021
Dodávateľ
Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kovový materiál (priepust, zvodidlá c.III.tr.), 183.42 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
183,42 EUR
ceny sú vrátane DPH
