Faktúra 2210585

Dátum vyhotovenia: 14.7.2021

Faktúra doručená: 20.7.2021

Číslo objednávky: 300/2/Sv/05/2021

Číslo zmluvy: 99/4/2020

Dodávateľ

EUROCAR - Ing. KRIŽAN Róbert
Lipová 7
949 01 Nitra
IČO: 33958751

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely (vozidlá, mechanizmus), 435.48 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

522,58 EUR

ceny sú vrátane DPH