Faktúra 2210583
Dátum vyhotovenia:
14.7.2021
Faktúra doručená:
20.7.2021
Číslo objednávky:
301/2/Sv/05/2021
Dodávateľ
EUROCAR - Ing. KRIŽAN Róbert
Lipová 7
949 01 Nitra
IČO: 33958751
Lipová 7
949 01 Nitra
IČO: 33958751
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely (vozidlá), 26.86 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
32,23 EUR
ceny sú vrátane DPH
