Faktúra 2210571

Dátum vyhotovenia: 16.7.2021

Faktúra doručená: 19.7.2021

Číslo objednávky: 357/2/St/06/2021

Číslo zmluvy: 27/4/2021

Dodávateľ

ING. DUŠAN FILIMONOV - ACAPO
Sasinkova 1
010 01 Žilina
IČO: 22604146

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Ochranné pracovné prostriedky, 2060 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 472,00 EUR

ceny sú vrátane DPH