Faktúra 2210568
Dátum vyhotovenia:
15.7.2021
Faktúra doručená:
19.7.2021
Číslo objednávky:
402/2/Sv/07/2021
Dodávateľ
F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely (TN720DP), 163.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
195,84 EUR
ceny sú vrátane DPH
