Faktúra 2210558
Dátum vyhotovenia: 7.7.2021
Faktúra doručená: 9.7.2021
Číslo objednávky: 382/2/Fe/06/2021
Číslo zmluvy: 11/4/2021
Dodávateľ
PARAPETROL a.s.
Štefániková 15,OZ Šurany
94901 Nitra
IČO: 36526606
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Dobropis k faktúre č. 211141602 (DF2210557 - oprava ceny), -5 EUR