Faktúra 2210554

Dátum vyhotovenia: 9.7.2021

Faktúra doručená: 9.7.2021

Číslo objednávky: 389/2/Su/06/2021

Dodávateľ

TECHMAT , s.r.o.
A. Sládkoviča
018 61 Beluša
IČO: 36338451

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Materiál kovový, natieračský (zábr. po DN Manínska Tiesňava), 115.2 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

115,20 EUR

ceny sú vrátane DPH