Faktúra 2210538
Dátum vyhotovenia:
13.7.2021
Faktúra doručená:
13.7.2021
Číslo objednávky:
48/4/Hr/06/2021
Číslo zmluvy:
42/4/2020
Dodávateľ
EUROMAR
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ posypová (287,82t; PB,PU), 22162.14 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
26 594,57 EUR
ceny sú vrátane DPH
