Faktúra 2210535

Dátum vyhotovenia: 1.7.2021

Faktúra doručená: 6.7.2021

Číslo objednávky: 321/2/Sm/06/2021

Číslo zmluvy: 75/4/2020

Dodávateľ

Metrostav DS, a.s.
Košická
821 08 Bratislava
IČO: 46120602

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Obaľovaná zmes AC11 (66,5t; c.II.,III.tr.), 3737.04 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

3 737,04 EUR

ceny sú vrátane DPH