Faktúra 2210534
Dátum vyhotovenia:
28.6.2021
Faktúra doručená:
29.6.2021
Číslo objednávky:
337/2/Sm/06/2021
Dodávateľ
REAL - IR s. r. o.
Rozkvet
017 01 Považská Bystrica
IČO: 44195184
Rozkvet
017 01 Považská Bystrica
IČO: 44195184
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vertikálne žalúzie (kanc.PB), 203.36 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
244,03 EUR
ceny sú vrátane DPH
