Faktúra 2210528

Dátum vyhotovenia: 30.6.2021

Faktúra doručená: 12.7.2021

Číslo zmluvy: 103/2/2012

Dodávateľ

Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné PB 29.05.-28.06.2021, 31.17 EUR

Názov položky:

Stočné PB 29.05.-28.06.2021, 35.95 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

80,54 EUR

ceny sú vrátane DPH