Faktúra 2210527
Dátum vyhotovenia:
30.6.2021
Faktúra doručená:
9.7.2021
Číslo zmluvy:
103/2/2012
Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodné IL 25.03-23.06.2021, 72.08 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
86,50 EUR
ceny sú vrátane DPH
