Faktúra 2210518
Dátum vyhotovenia:
2.7.2021
Faktúra doručená:
7.7.2021
Číslo objednávky:
316/2/Sm/06/2021
Dodávateľ
VIKON, s.r.o.
Považské Podhradie
01701 Považská Bystrica
IČO: 36346497
Považské Podhradie
01701 Považská Bystrica
IČO: 36346497
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Elektroinšt.materiál, svietidlá (bud.PB), 443.69 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
532,43 EUR
ceny sú vrátane DPH
