Faktúra 2210513

Dátum vyhotovenia: 30.6.2021

Faktúra doručená: 2.7.2021

Číslo objednávky: 384/2/Fe/06/2021

Číslo zmluvy: 51/4/2020

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely (PB228AB), 138.29 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

165,95 EUR

ceny sú vrátane DPH